一、单位基本情况

（一）职能职责

区政协机关是全额拨款的单位。主要职责是：1.履行政治协商、民主监督、参政议政；2.负责区政协全体委员会议、常务委员会议、党组会议、主席会议、专题协商会议、专门委员会会议等会务工作，组织实施会议决议、决定、建议案等；3.组织区政协委员开展调研、视察、民主评议、撰写提案、学习考察、大会发言；4.宣传和贯彻人民政协的方针政策，推介政协工作；5.联系各人民团体、工商联及各界人士，反映社情民意；6.承办、参与上级政协的会议、调研、视察；7.负责行政事务管理工作。

（二）机构设置

 机构改革调整后，区政协工作机构为7个，即政协重庆市大足区委员会办公室、政协重庆市大足区委员会提案委员会办公室、政协重庆市大足区委员会经济和农业农村委员会办公室、政协重庆市大足区委员会政协教科卫体和文化文史委员会办公室、政协重庆市大足区委员会社会法制和民族宗教委员会办公室、政协重庆市大足区委员会学习和联络委员会办公室、政协重庆市大足区委员会人口资源环境建设委员会办公室。政协机关实有职工48人。区政协行政编制41人，机关工勤编制9人。在编人数40人，其中区级领导6人，处级领导22人，调研员及副调研员10人，正科1人。后勤编制9人，在编人数8人，均为工勤人员，其中技师6人，高级工1人，中级工1人；离退休人员34人，其中离休干部1人，领取遗属补助人员3人，4辆小车。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 1839.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 1839.10 万元，比2018年增加207.81万元。其中：基本支出1334.10万元，比2018年增加302.81万元，主要原因是职工工资的正常增长和增加会议经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出505万元，比2018年减少95万元，主要原因是委室专项经费、联谊会专项经费、界别活动专项经费等减少，主要用于政协会议、委员调研视察、界别开展活动等重点工作。

重庆市大足区政协办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算77.24 万元，比2018年增加0.02  万元。其中：因公出国（境）费用 7 万元，比2018年增加7万元，主要原因是增加了因公出国费用；公务接待费 32万元，比2018年减少7万元，主要原因是减少了公务接待次数和接待标准；公务用车运行维护费38.24万元，比2018年增加0.02万元，主要原因是部分车辆使用年限长，增加了修理费；无公务用车购置费。

    四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费   355.18万元，比上年增加 195.28 万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 64 万元，其中：政府采购货物预算49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 505万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈联系方式 ：023-43765101。

 

附件：政协重庆市大足区委员会办公室2019年部门预算公开表

 

 

政协重庆市大足区委员会办公室

2019年3月1日

附件：201903011018030937.xls