一、单位基本情况

（一）职能职责

  区政协信息中心是区政协下设的财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是：1.负责社情民意的收集、编辑、报送、反馈及《社情民意》期刊的编发工作；2.做好政协的宣传通联工作；3.负责区政协机关的网络建设及日常维护管理；4.负责区政协的理论研究工作；5.加强与信息员的联系和沟通，组织信息培训工作；6.完成区政协领导交办的其它工作。

 （二）机构设置

  区政协信息中心下设3个职能科室：综合科、信息科和网管科，均为正科级内设机构。本单位实有人数情况：区政协信息中心编制数10个，实际在编人数9人，其中七级职员2人，八级职员1人，九级职员4人、五级职员1人、六级职员1人。

    二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入349.31 万元，一般公共预算财政拨款支出349.31 万元，比2018年增加65.34万元。其中：基本支出184.31万元，比2018年增加85.34万元，主要原因是职工工资的正常增长和增加会议经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出165元，比2018年减少20万元，主要原因是网络维护、社情民意等专项经费减少，主要用于社情民意调研及宣传通联等重点工作。

重庆市大足区政协信息中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算15.96万元，比2018年减少9.99 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费15.96万元，比2018年减少9.99万元，主要原因是减少了公务接待次数和接待标准；无公务用车；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费   52.48万元，比上年增加42.93 万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 25 万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款165万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位无公务用车。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈联系方式 ：023-43765101。

附件：重庆市大足区政协信息中心2019年部门预算公开表

 

 

政协重庆市大足区委员会办公室

2019年3月1日

附件：201903011021207419.xls