一、部门基本情况

  （一）职能职责

区政协信息中心是区政协下设的财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是：负责社情民意的收集、编辑、报送、反馈及《社情民意》期刊的编发工作；做好政协的宣传通联工作；负责区政协机关的网络建设及日常维护管理；负责区政协的理论研究工作；加强与信息员的联系和沟通，组织信息培训工作；完成区政协领导交办的其它工作。

  （二）机构设置

区政协信息中心下设3个职能科室：综合科、信息科和网管科，均为正科级内设机构。区政协信息中心编制数10个，实际在编人数8人，其中六级职员1人，七级职员1人，八级职员1人，九级职员5人。无离退休人员,也无公务用车。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2017年度收入总计176.69万元，支出总计176.69万元。与2016年决算数相比，收支减少60.83万元、下降25.61%。主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   本部门2017年度收入合计176.69万元，其中：财政拨款收入176.69万元，占100.00%；  本部门2017年度支出合计176.69万元，其中：基本支出84.36万元，占47.75%；项目支出92.33万元，占52.25%;本部门2017年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入176.69万元，较上年决算数减少60.83万元，下降25.61%。主要原因是降低了项目实施经费支出。较年初预算数减少68.61万元，下降27.97%。主要原因是项目实施经费减少。

本部门2017年度财政拨款支出176.69万元，较上年决算数减少60.83万元，下降25.61%。主要原因是降低了项目实施经费支出。较年初预算数减少68.61万元，下降27.97%。主要原因是项目实施经费减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出154.50万元，占87.44%，较年初预算数减少81.41万元，主要原因是降低了项目实施经费支出；教育支出0.31万元，占0.17%，与年初预算数相等；社会保障与就业支出11.97万元，占6.77%，与年初预算数相等。医疗卫生与计划生育支出4.08万元，占2.31%，与年初预算数相等；住房保障支出5.84万元，占3.30%，较年初预算数增加0.83万元，主要原因是人员调资后增加了缴费基数。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出84.36万元。其中：人员经费83.49万元，较上年增加33.38万元，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资21.97万元,津贴补贴1.28万元, 社会保障缴费4.08万元,绩效工资21.09万元, 机关事业单位基本养老保险缴费8.55万元, 职业年金缴费3.42万元,其他工资福利支出17.26万元。公用经费0.88万元，较上年减少1.54万元，主要原因是降低了日常经费开支，公用经费用途主要包括办公费用0.53万元，培训费0.31万元，其他商品服务支出0.04万元。

三、“三公”经费情况说明 

   （一）“三公”经费支出总额情况

 2017年度本部门“三公”经费支出共计6.35万元，较年初预算数减少19.60万元，主要原因是减少了公务接待次数和接待标准,较上年支出数减少22.06万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费6.35万元，主要用于宣传培训通联工作，各级媒体来足采访，各地政协来足调研、视察及各镇街来单位联系工作等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少19.60万元，主要原因是减少了公务接待次数和接待标准，较上年支出数减少22.06万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门国内公务接待159批次，1,270人， 2017年本部门人均接待费50.01元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

本部门属事业单位，无机关运行经费。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门无车辆。

  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购支出。

  （四）预算绩效管理情况说明。

2017年预算绩效目标设置：完成区政协安排的各项宣传任务，年终圆满完成各项工作。

  五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈联系方式：023-43765101。

附件：201810241727477249.xls