一、部门基本情况

（一）职能职责

区政协机关是全额拨款的行政单位。主要职责是：履行政治协商、民主监督、参政议政；负责区政协全体委员会议、常务委员会议、党组会议、主席会议、专题协商会议、专门委员会会议等会务工作，组织实施会议决议、决定、建议案等；组织区政协委员开展调研、视察、民主评议、撰写提案、学习考察、大会发言；宣传和贯彻人民政协的方针政策，推介政协工作；联系各人民团体、工商联及各界人士，反映社情民意；承办、参与上级政协的会议、调研、视察；负责行政事务管理工作。

（二）机构设置

区政协机关内设一室六委，即办公室、提案委、经济委、农业委、教科委、社法委、联络委。区政协机关实有职工51人。区政协行政编制41个，机关工勤编制9人。在岗人数51人，其中区级领导8人，处级领导18人，调研员及副调研员15人，正科1人。因领导干部职数超编，目前有4人在岗不占编。后勤编制9个，在编人数9人，均为工勤人员，其中技师7人，高级工1人，中级工1人；临聘人员2人。离退休人员32人，其中离休干部1人。领取遗属补助人员5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,819.23万元，支出总计1,819.23万元。与2016年决算数相比，收支增加267.67万元、增长17.25%，主要原因是增加了人员和公务运行经费。

本部门2017年度收入合计1,819.23万元，其中：财政拨款收入1,819.23万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计1,819.23万元，其中：基本支出1,196.45万元，占65.77%；项目支出622.78万元，占34.23%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,819.23万元，较上年决算数增加267.67万元，增长17.25%。主要原因是增加了人员和公务运行经费。较年初预算数增加299.07万元，增长19.67%。主要原因是增加了人员和公务运行经费。本部门2017年度财政拨款支出1,819.23万元，较上年决算数增加267.67万元，增长17.25%。主要原因是增加了人员和公务运行经费。较年初预算数增加299.07万元，增长19.67%。主要原因是年终追加了人员经费支出，如在职人员调资支出、职工养老保险支出、职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,460.34万元，占80.27%，较年初预算数增加283.36万元，主要原因是人员调资和办公室装修增加支出；教育支出24.08万元，占1.32%，较年初预算数减少20.00万元，主要原因是培训次数减少；社会保障与就业支出222.27万元，占12.22%，较年初预算数增加20.19万元，主要原因是增加了职工养老保险支出、职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出等；医疗卫生与计划生育支出59.14万元，占3.25%，较年初预算数增加15.52万元，主要原因是人员调资增加了缴费基数；住房保障支出53.41万元，占2.94%，与年初预算数相等；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,196.45万元。其中：人员经费964.85万元，较上年增加198.69万元，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括其中：基本工资253.00万元，津贴补贴161.67万元，奖金36.43万元，社会保障缴费9.14万元， 机关事业单位基本养老保险缴费73.53万元, 职业年金缴费34.39万元，其他工资福利支出178.90万元。

公用经费231.61万元，较上年增加85.80万元，主要原因是增加了劳务费支出，公用经费用途主要包括办公费0.71万元，邮电费0.49万元，差旅费0.09万元，培训费4.08万元，劳务费124.76万元，工会经费16.92万元，福利费6.39万元，其他交通费用56.8万元，其他商品和服务支出21.36万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计54.99万元，较年初预算数减少22.24万元，主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行费大幅下降，较上年支出数减少34.16万元，主要原因是 “一是认真贯彻落实中央八项定规精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费30.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、政协委员调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少8.07万元，主要原因是今年严格控制经费的结果，较上年支出数减少19.75万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费24.83万元，主要用于接待其他省市和重庆市内其他区县的政协来足调研、考察学习接待支出，费用支出较年初预算数减少14.17万元，主要原因是减少了接待的次数和降低了接待标准，较上年支出数减少14.41万元，主要原因是减少了接待的次数和降低了接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门公务车保有量为4辆,部门决算相关信息统计表中公务用车保有量11辆，是因为有7辆车未作固定资产账务减少；国内公务接待518批次，4,140人，其中： 2017年本部门人均接待费59.99元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出231.61万元，机关运行经费主要用于开支：办公费0.71万元,邮电费0.49万元，差旅费0.09万元，培训费4.08万元，劳务费124.76万元,工会经费16.92万元，福利费6.39万元，其他交通费用56.8万元，其他商品和服务支出21.36万元，机关运行经费较2016年增加85.80万元，增长58.85%，主要原因是增加了劳务费用开支。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额35.72万元，其中：政府采购货物支出35.72万元。主要用于采购办公设备及办公室装修。

（四）预算绩效管理情况说明

 预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我办对维持机关正常运作，搞好党的建设和机关自身建设进行了有序安排；完成了常委会年初工作要点的各项调研、视察、民主评议等工作；总体来说，圆满完成了各项工作任务。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈联系方式 ：023-43765101。

附件：201810241718429952.xls