重庆市大足区政协信息中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区政协信息中心是区政协下设的财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是：（1）负责社情民意的收集、编辑、报送、反馈及《社情民意》期刊的编发工作；（2）做好政协的宣传通联工作；（3）负责区政协机关的网络建设及日常维护管理；（4）负责区政协的理论研究工作；（5）加强与信息员的联系和沟通，组织信息培训工作；（6）完成区政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

区政协信息中心下设4个职能科室：综合科、信息科、网管科和宣传理研科，均为正科级内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计239.34万元，支出总计239.34万元。收支较上年决算数增加239.34万元,增长100.0%，主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年财政预算拨款收支数均为0，今年又把政协信息中心从政协办中分离出来单独进行核算。

2.收入情况。2022年度收入合计239.34万元，较上年决算数增加239.34万元，增长100.0%，主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年财政预算拨款收入数均为0，今年又把政协信息中心从政协办中分离出来单独进行核算。其中：财政拨款收入239.34万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计239.34万元，较上年决算增加239.34万元，增长100.0%，主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年财政预算拨款支出数均为0，今年又把政协信息中心从政协办中分离出来单独进行核算。其中：基本支出195.53万元，占81.7%；项目支出43.81万元，占18.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计239.34万元。与2021年相比增加239.34万元，增长100.0%。主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年财政预算拨款收支数均为0，今年又把政协信息中心从政协办中分离出来单独进行核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入239.34万元，较上年决算数增加239.34万元，增长100.0%。主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年财政预算拨款收入数均为0，今年又把政协信息中心从政协办中分离出来单独进行核算。较年初预算数减少52.58万元，下降18.0%。主要原因是单位压缩了公用经费和项目经费方面的财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出239.34万元，较上年决算数增加239.34万元，增长100.0%。主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年财政预算拨款支出数均为0，今年又把政协信息中心从政协办中分离出来单独进行核算。较年初预算数减少52.58万元，下降18.0%。主要原因是单位压缩了公用经费和项目经费方面的财政拨款支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出202.78万元，占84.7%，较年初预算数减少50.80万元，下降20.0%，主要原因是单位压缩了公用经费和项目经费方面的财政拨款支出。

（2）社会保障与就业支出18.20万元，占7.6%，较年初预算数减少1.08万元，下降5.6%，主要原因是中途人员有调整，因工资差额形成了缴纳的养老保险费和职业年金有差额。

（3）卫生健康支出8.83万元，占3.7%，较年初预算数减少0.70万元，下降7.3%，主要原因是中途人员有调整，因工资差额形成了缴纳的医疗保险费有差额。

（4）住房保障支出9.52万元，占4.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是今年中途未调整住房公积金的缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.53万元。其中：人员经费167.59万元，较上年决算数增加167.59万元，增长100.0%，主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年财政预算拨款人员经费数均为0，今年又把政协信息中心从政协办中分离出来单独进行核算。人员经费用途主要包括在职人员工资、各项津补贴、奖金以及缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。公用经费27.94万元，较上年决算数增加27.94万元，增长100.0%，主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年财政预算拨款公用经费数均为0，今年又把政协信息中心从政协办中分离出来单独进行核算。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.88万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是单位单位严格控制了公务接待的标准和次数，做到了坚决不超预算。较上年支出数增加4.88万元，增长100.0%，主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年“三公”经费数为0，今年又把政协信息中心从政协办中分离出来单独进行核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年和2022年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年和2022年度均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费4.88万元，主要用于接待重庆市政协及各区县政协领导来足宣传通联方面的费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是单位严格控制了公务接待的标准、次数方面开支，做到坚决不超预算，较上年支出数增加4.88万元，增长100.0%，主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年公务接待费数为0，今年又把政协信息中心从政协办中分离出来单独进行核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待123批次977人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年会议费支出也为0。

本年度培训费支出1.02万元，较上年决算数增加1.02万元，增长100.0%，主要原因是因去年取消了二级预算单位，政协信息中心未单独核算，并入了政协办中，因此上年培训费支出数为0。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出43.81万元万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈婧怡  023-43765422