一、单位基本情况

（一） 职能职责。

区政协信息中心是区政协下设的财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是：（1）负责社情民意的收集、编辑、报送、反馈及《社情民意》期刊的编发工作；（2）做好政协的宣传通联工作；（3）负责区政协机关的网络建设及日常维护管理；（4）负责区政协的理论研究工作；（5）加强与信息员的联系和沟通，组织信息培训工作；（6）完成区政协领导交办的其它工作。

（二）单位构成。

区政协信息中心下设4个职能科室：综合科、信息科、网管科和宣传理研科，均为正科级内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数279.68万元，其中：一般公共预算拨款279.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.24万元，主要是一方面由于今年降低了人头经费的预算标准及今年公务员绩效工资改革相应人头经费拨款增加使得基本支出增加7.76万元，另一方面是财政今年资金困难压缩了项目经费的开支使得项目拨款减少20万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数279.68万元，其中：一般公共服务支出239.24万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出20.38万元，卫生健康支出9.99万元，住房保障支出10.07万元。支出较去年减少12.24万元，主要是基本支出增加7.76万元，项目支出减少20万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入279.68万元，一般公共预算财政拨款支出279.68万元，比2022年减少12.24万元。其中：基本支出224.68万元，比2022年增加7.76万元，主要原因是增加了人员和今年公务员绩效工资改革相应增加了人头经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出55万元，比2022年减少20万元，主要原因是财政今年资金困难压缩了项目经费的开支，主要用于政协宣传通联和社情民意调研等重点工作。

重庆市大足区政协信息中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.50万元，比2022年减少0万元。主要原因是严格控制“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是疫情后政府控制领导出国（境）的考察安排；公务接待费1.50万元，比2022年减少0万元，主要原因是严格控制公务接待的标准和次数；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是单位没有公务车辆；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是单位没有购置公务车辆的安排。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.80万元：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.80万元：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：黄亚 ，联系方式：15178817088  ）