一、部门基本情况

（一）职能职责。

区政协机关是全额拨款的行政单位。主要职责是：履行政治协商、民主监督、参政议政；负责区政协全体委员会议、常务委员会议、党组会议、主席会议、专题协商会议、专门委员会会议等会务工作，组织实施会议决议、决定、建议案等；组织区政协委员开展调研、视察、民主评议、撰写提案、学习考察、大会发言；宣传和贯彻人民政协的方针政策，推介政协工作；联系各人民团体、工商联及各界人士，反映社情民意；承办、参与上级政协的会议、调研、视察；负责行政事务管理工作。

区政协信息中心是区政协下设的财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是：负责社情民意的收集、编辑、报送、反馈及《社情民意》期刊的编发工作；做好政协的宣传通联工作；负责区政协机关的网络建设及日常维护管理；负责区政协的理论研究工作；加强与信息员的联系和沟通，组织信息培训工作；完成区政协领导交办的其它工作。  

（二）机构设置。

区政协机关内设一室六委，即办公室、提案委、经济农业委、教科文卫体委、社法民宗委、学习联络委、人资环建委。区政协行政编制41个，临时编制3人，机关工勤编制4人。实际在编人数59人，其中区级领导8人，处级领导43人，。后勤编制4个，在编人数4人，均为工勤人员；离休干部1人,退休干部37人,遗属人员1人，临聘人员3人，西部志愿者2人。

区政协信息中心下设3个职能科室：综合科、信息科和网管科，均为正科级内设机构。区政协信息中心编制数10个，实际在编人数10人，无离退休人员。因今年取消二级预算单位区政协信息中心并入政协办核算，未进行单独核算。  

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区政协信息中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,513.83万元，支出总计2,513.83万元。收支较上年决算数增加757.82万元、增长43.2%，主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了人头和项目经费支出。

2.收入情况。2021年度收入合计2,513.83万元，较上年决算数增加757.82万元，增长43.2%，主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了人头和项目经费支出。

其中：财政拨款收入2,513.83万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,513.83万元，较上年决算数增加757.82万元，增长43.2%，主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了人头和项目经费支出。

其中：基本支出1,933.98万元，占76.9%；项目支出579.85万元，占23.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位年终收支达到平衡，年末无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,513.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加757.82万元，增长43.2%。主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了人头和项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,513.83万元，较上年决算数增加757.82万元，增长43.2%。主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了人头和项目经费支出。较年初预算数增加181.84万元，增长7.8%。主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了人头和项目经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,513.83万元，较上年决算数增加757.82万元，增长43.2%。主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了人头和项目经费支出。较年初预算数增加181.84万元，增长7.8%。主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了人头和项目经费支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位年终收支达到平衡，年末无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,012.13万元，占80%，较年初预算数增加63.02万元，增长3.2%，主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了人头和项目经费支出。

（2）社会保障与就业支出346.86万元，占13.8%，较年初预算数增加105.62万元，增长43.8%，主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心人员的养老和职业年金等社会保险缴费支出；二方面因为政协换届调入增加了人员并相应增加了人员的养老和职业年金等社会保险缴费支出。

（3）卫生健康支出82.73万元，占3.3%，较年初预算数增加13.20万元，增长19%，主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心人员的基本和大额医疗保险缴费支出；二方面因为政协换届调入增加了人员并相应增加了人员的基本和大额医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出72.11万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积年末财政未调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,933.98万元。其中：人员经费1,598.78万元，较上年决算数增加479.19万元，增长42.8%，主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的人员经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括发放职工工资、津贴及奖金支出、各项社会保险缴费支出、住房公积金支出及其他工资福利支出。公用经费335.20万元，较上年决算数增加54.28万元，增长19.3%，主要原因是：一方面今年取消了二级预算单位，并入了所属的事业单位政协信息中心的公用经费支出；二方面因为换届调入增加了人员并相应增加了公用经费支出。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行费及其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计35.29万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位严格执行预算收支，做到不超预算开支。较上年支出数增加4.88万元，增长16%，主要原因是单位今年取消二级预算单位并入了政协信息中心的公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。主要用于领导出国（境）考察学习，费用支出较年初预算数减少2.10万元，下降100%，主要原因是由于疫情原因区委区府今年未安排领导出国（境）考察学习任务。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是由于疫情原因区委区府这两年都未安排领导出国（境）考察学习任务。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位今年未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位这两年都未购置公务用车。

公务车运行维护费13.86万元，主要用于单位公务车的日常维修维护、加油、过路过桥及保养。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降16.8%，主要原因是单位严格控制了公务用车的开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位严格控制了公务用车开支的结果。

公务接待费21.43万元，主要用于接待重庆市及各区县政协来足考察费用。费用支出较年初预算数增加4.89万元，增长29.6%，主要原因是单位今年取消二级预算单位并入了政协信息中心的公务接待费支出。较上年支出数增加4.88万元，增长29.5%，主要原因是单位今年取消二级预算单位并入了政协信息中心的公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待254批次2,395人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出54.18万元，较上年决算数增加5.39万元，增长11%，主要原因是今年单位召开了两次大型的政协会议活动。本年度培训费支出30.53万元，较上年决算数增加25.03万元，增长455.1%，主要原因是因为今年单位组织了一次大型的到延安履职能力培训活动。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出335.20万元，机关运行经费主要用于开支单位的日常经费支出，其中：邮电费18.19万元、差旅费90.77万元、劳务费95.38万元、工会经费47.86万元、福利费1.71万元、公务车运行费13.76万元、其他交通费67.43万元、其他商品服务支出0.10万元。机关运行经费较上年决算数增加54.28万元，增长19.3%，主要原因是:一方面今年取消了二级预算单位，并入了政协信息中心的公用经费支出；二方面因为换届调入增加了人员也相应增加了公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的22.8%，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的22.8%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金670万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

3．重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

政协办决算公开信息反馈和联系方式：023—43765422。