一、单位基本情况

（一）职能职责。

    重庆市大足区政协信息中心为重庆市大足区政协办公室管理的正处级公益一类事业单位。主要职责是：承担宣传政协工作、普及政协知识、反映社情民意、讲好委员故事、助推民生事业、开展理论研究、网络建设等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

   （二）单位构成。包括重庆市大足区政协信息中心。

    区政协信息中心下设3个职能科室：综合科、信息科和网管科，均为正科级内设机构。本单位实有人数情况：区政协信息中心编制数10个，实际在编人数10人，其中七级职员3人，八级职员3人，九级职员1人、五级职员2人、六级职员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数291.92万元，其中：一般公共预算拨款291.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少60.45万元，主要是由于今年缩减了项目经费的开支，经费拨款减少60.45万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数291.92万元，其中：一般公共服务支出253.58万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出19.28万元，卫生健康支出9.53万元，住房保障支出9.52万元。支出较去年减少60.45万元，主要是基本支出增加29.55万元，项目支出减少90万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入291.92万元，一般公共预算财政拨款支出291.92万元，比2021年减少60.45万元。其中：基本支出216.92万元，比2021年增加29.55万元，主要原因是由于单位调入了职工，人数增加以及人员正常晋升引起的人头经费正常增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出75万元，比2021年减少90万元，主要原因是一方面由于信息网络建设及维护项目今年全区统一由一个专门的部门预算执行而取消了单位项目预算，另一方面减少了社情民意调研方面的项目开支等，主要用于政协宣传通联等重点工作。

重庆市大足区政协信息中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.88万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是疫情原因未安排因公出国出境；公务接待费4.88万元，比2021年减少0万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因2022年未安排购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额49.82万元：政府采购货物预算39.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购49.82万元：政府采购货物预算39.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：黄亚 ，联系方式： 43765422 ）