一、部门基本情况

（一）职能职责

区政协信息中心是区政协下设的财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是：（1）负责社情民意的收集、编辑、报送、反馈及《社情民意》期刊的编发工作；（2）做好政协的宣传通联工作；（3）负责区政协机关的网络建设及日常维护管理；（4）负责区政协的理论研究工作；（5）加强与信息员的联系和沟通，组织信息培训工作；（6）完成区政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

区政协信息中心下设4个职能科室：综合科、信息科、网管科和宣传理研科，均为正科级内设机构。单位实有人数情况：区政协信息中心编制数10名，实际在编人数10名，其中五级职员2名、六级职员1名、七级职员3名、八级职员3名、九级职员1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的为政协信息中心本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计230.74万元，支出总计230.74万元。收支较上年决算数 增加2.95万元、增长1.3%，主要原因是庆祝政协成立40周年的宣传项目经费支出增加。

2．收入情况。2020年度收入合计230.74万元，较上年决算数增加2.95万元，增长1.3%，主要原因是庆祝政协成立40周年的宣传项目经费支出增加。其中：财政拨款收入230.74万元，占100%。

3．支出情况。2020年度支出合计230.74万元，较上年决算数增加2.95万元，增长1.3%，主要原因是庆祝政协成立40周年的宣传项目经费支出增加。其中：基本支出177.51万元，占76.9%；项目支出53.23万元，占23.1%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计230.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.95万元，增长1.3%。主要原因是庆祝政协成立40周年的宣传项目经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入230.74万元，较上年决算数增加2.95万元，增长1.3%。主要原因是庆祝政协成立40周年的宣传项目经费支出增加。较年初预算数减少120.70万元，下降34.3%。主要原因是严格控制人员经费、公用经费和项目经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出230.74万元，较上年决算数增加2.95万元，增长1.3%。主要原因是庆祝政协成立40周年的宣传项目经费支出增加。较年初预算数减少120.70万元，下降34.3%。主要原因是严格控制人员经费、公用经费和项目经费支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出198.96万元，占86.2%，较年初预算数减少120.67万 元，下降37.8%，主要原因是严格控制人员经费、公用经费和项目经费支出。

（2）社会保障与就业支出15.91万元，占6.9%，较年初预算数减少0.03万 元，下降0.2%，与年初预算比较基本持平。

（3）卫生健康支出8.00万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出7.87万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出177.51万元。其中：人员经费146.23万元，较上年决算数减少8.56万元，下降5.5%，主要原因是2019年预发了一部分应该在2020年发放的目标考核奖。人员经费用途主要包括工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费及公务员平时考核等。公用经费31.27万元，较上年决算数减少2.49万元，下降7.4%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.88万元，较年初预算数减少9.12万元，下降65.1%，主要原因是严格控制了公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。与上年支出相比基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费4.88万元，主要用于接待全国各地政协来足交流考察。费用支出较年初预算数减少9.12万元，下降65.1%，主要原因是严格控制了公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待123批次978人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.08万元，增长66.7%，增加了1次理论研究工作会。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.80万元，下降100%，主要原因是因疫情未开展培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要原因是政府采购系统未生成数据。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金53.21万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金53.21万元；未委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表（必须公开内容）

2020年绩效自评项目情况汇总表

2．绩效自评报告或案例（项目资金绩效自评报告附后）

3．重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

政协信息中心决算公开信息反馈和联系方式：023—43765422。

附件：

项目资金绩效自评报告

区财政局：

区政协信息中心2020年共有社情民意调研经费、宣传通联专项经费、信息网络建设及维护费3个项目资金。现将3个项目资金绩效自评情况报告如下。

一、项目资金绩效基本情况

（一）信息网络建设及维护费

1．基本情况

信息网络建设及维护费年初预算申报35万，预算批复为0.64万，实际支付0.64万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。按照区政协信息中心2020年预算批复，2020年信息网络建设及维护费预算0.64万元，实际到位资金0.64万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年信息网络建设及维护费，用于维护政协机关及信息中心网络安全顺畅。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。严格按照区政协工作安排，及时维护信息中心网络，绩效总目标和阶段性目标按计划完成，未逾期。严格执行全区财经纪律各项规定，以及区政协信息中心管理制度、财务管理制度，对资金申请、审核、开支、使用等环节严格把关，实行不定期抽查等有效追踪及监督机制，不存在违规违法问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，完成政协机关和信息中心网络维护13次。二是质量方面，政协机关和信息中心网络未出现问题。三是时效方面，维护及时率达100%。四是成本方面，没有发生超预算的情况。

2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，降低了政协机关和信息中心网络风险，节约了解决网络问题的投入。二是社会效益方面，提高了政协机关和信息中心办公效率。三是生态效益方面，降低了办公设备的坏损率，节约了办公设备的投入。四是可持续影响方面，增强了政协机关和信息中心网络抵御风险的能力。

3）管理类指标完成情况分析。本项目资金到位率、预算执行率高，资金管理及拨付流程规范，实行了有效的追踪和监督机制，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合大足区财政资金管理相关规定，绩效目标全部完成。

4）满意度指标完成情况分析。通过对信息中心干部职工进行调查，整体满意度较高。

（二）社情民意调研经费

1．基本情况

社情民意调研经费年初预算申报60万，预算批复为12.17万，实际支付12.17万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。2020年社情民意调研经费预算12.17万元，实际到位资金12.17万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年社情民意调研经费全部用于社情民意征集、采编、交办、批示、办理落实、跟踪反馈等工作环节经费支出。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。项目的开展主要按照区政协有序履行职能进行，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协信息中心财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协信息中心内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）产出指标完成情况分析

1）数量指标：该项目根据《政协章程》规定，要把社情民意信息作为向国家机关和其他有关组织提出建议和批评的形式之一。抓好社情民意信息工作已成为政协履职的责任所在、使命所在，组织政协委员按照每月不低于2次的频率，以联系群众、接待群众等方式征集社情民意，保证不低于3人的工作力量开展社情民意采编工作。

2）质量指标：由区政协领导带队调查、联合攻关、重点突破，形成既有部署、又有落实、还有跟踪反馈的社情民意调查机制。

3）时效指标：社情民意工作均按规定完成，完成及时率100%。

4）成本指标：严格控制调研成本，无一例超过预算。

（3）效益指标完成情况分析

1）经济效益。通过引导政协委员围绕人民群众关注的热点难点问题及时反映社情民意，为区委、区政府研判形势、有效决策提供帮助。

2）社会效益。牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕区政协主要职能，开展社情民意调研，为区政协发挥作用作出了积极贡献。

3）生态效益。每次社情民意调研严格控制用车、用纸、用电等数量。

4）可持续影响。形成既有部署、又有落实、还有跟踪反馈的社情民意调查机制。做好《社情民意》编发工作，推广好的经验做法，营造好的工作氛围，对全区可持续发展工作作出了积极贡献。

（4）管理类指标完成情况分析。2020年，在区政协的坚强领导下，区政协信息中心认真组织工作力量及时掌握真实情况，做好《社情民意》编发工作，报送社情民意信息，推广好的经验做法，营造好的工作氛围障，无一例未完成绩效目标的情况。

（5）满意度指标完成情况分析。区政协信息中心2019年此项工作，群众满意率达标。

（三）宣传通联专项工作经费

1．基本情况

宣传通联专项工作经费年初预算申报70万，预算批复为40.41万，实际支付40.41万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。2020年宣传通联专项工作经费预算40.41万元，实际到位资金40.41万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年宣传通联专项经费全部用于通讯员业务培训、邀请专家学者授课，各大谋体宣传、委员先进事迹报告等宣传费用支出。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。项目的开展主要按照区政协有序履行职能进行，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协信息中心财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协信息中心内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）产出指标完成情况分析

1）数量指标：项目根据我区政协宣传工作的需要而设立，全年发表宣传稿件100余篇、开展特邀宣传信息员培训 4次、邀请专家、学者授课 6 次，政协委员先进事迹报告10篇。

2）质量指标：在区级、市级媒体及刊物上均有宣传，极大地展现了区政协的良好形象。

3）时效指标：信息宣传工作均按时完成，完成及时率100%。

4）成本指标：严格控制宣传成本，无一例超过预算。

（3）效益指标完成情况分析

1）经济效益。通过宣传工作，积极开展产业和项目推介，为推进全区招商引资发挥了积极作用。

2）社会效益。牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕区政协主要职能，开展全方位的宣传引导，为区政协发挥作用作出了积极贡献。

3）生态效益。宣传工作集中于线上宣传，特邀宣传信息员培训期间严格控制用车、用纸、用电等数量。

4）可持续影响。通过宣传工作，使区委、区政府关于可持续发展的决策部署向各行业、各类别群众传递，对全区可持续发展工作作出了积极贡献。

（4）管理类指标完成情况分析。2020年，在区政协的坚强领导下，区政协信息中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，站稳舆论阵地，广泛深入宣传区委、区政府和区政协取得的宝贵成绩，为全区经济社会发展提供了良好的舆论保障，无一例未完成绩效目标的情况。

（5）满意度指标完成情况分析。区政协信息中心2020年宣传工作，群众满意率达标。

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