一、部门基本情况

（一）职能职责

1．区政协办。区政协机关是全额拨款的单位，主要职责是：（1）履行政治协商、民主监督、参政议政；（2）负责区政协全体委员会议、常务委员会议、党组会议、主席会议、专题协商会议、专门委员会会议等会务工作，组织实施会议决议、决定、建议案等；（3）组织区政协委员开展调研、视察、民主评议、撰写提案、学习考察、大会发言；（4）宣传和贯彻人民政协的方针政策，推介政协工作；（5）联系各人民团体、工商联及各界人士，反映社情民意；（6）承办、参与上级政协的会议、调研、视察；（7）负责行政事务管理工作。

2．政协信息中心。区政协信息中心是区政协下设的财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是：（1）负责社情民意的收集、编辑、报送、反馈及《社情民意》期刊的编发工作；（2）做好政协的宣传通联工作；（3）负责区政协机关的网络建设及日常维护管理；（4）负责区政协的理论研究工作；（5）加强与信息员的联系和沟通，组织信息培训工作；（6）完成区政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

1．区政协办?；垢母锏髡?，区政协工作机构为7个，即政协重庆市大足区委员会办公室、政协重庆市大足区委员会提案委员会办公室、政协重庆市大足区委员会经济和农业农村委员会办公室、政协重庆市大足区委员会政协教科卫体和文化文史委员会办公室、政协重庆市大足区委员会社会法制和民族宗教委员会办公室、政协重庆市大足区委员会学习和联络委员会办公室、政协重庆市大足区委员会人口资源环境建设委员会办公室。区政协机关实有职工56名。区政协机关行政编制41名，机关工勤编制4名。在编干部56名，其中区级领导8名，处级领导48名，后勤编制4名，在编人数4名，均为机关工勤人员（其中技师3名，高级工1名）。离退休人员37名，其中离休干部1名，领取遗属补助人员1名，公务用车4辆。

2．政协信息中心。区政协信息中心下设4个职能科室：综合科、信息科、网管科和宣传理研科，均为正科级内设机构。单位实有人数情况：区政协信息中心编制数10名，实际在编人数10名，其中五级职员2名、六级职员1名、七级职员3名、八级职员3名、九级职员1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的为政协办公室和政协信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1,986.74万元，支出总计1,986.74万元。收支较上年决算数 减少166.54万元、下降7.7%，主要原因是控制了人员经费和公用经费支出。

2．收入情况。2020年度收入合计1,986.74万元，较上年决算数减少166.54万元，下降7.7%，主要原因是控制了人员经费和公用经费支出。其中：财政拨款收入1,986.74万元，占100%。

3．支出情况。2020年度支出合计1,986.74万元，较上年决算数减少166.54万元，下降7.7%，主要原因是控制了人员经费和公用经费支出。其中：基本支出1,578.01万元，占79.4%；项目支出408.73万元，占20.6%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,986.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少166.54万元，下降7.7%。主要原因是控制了人员经费和公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,986.74万元，较上年决算数减少166.54万元，下降7.7%。主要原因是控制了人员经费和公用经费支出。较年初预算数减少272.02万元，下降12%。主要原因是控制了人员经费和公用经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,986.74万元，较上年决算数减少166.54万元，下降7.7%。主要原因是控制了人员经费和公用经费支出。较年初预算数减少272.02万元，下降12%。主要原因是控制了人员经费和公用经费支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,635.00万元，占82.3%，较年初预算数减少264.77万元，下降13.9%，主要原因是控制了人员经费和公用经费支出。

（2）社会保障与就业支出211.27万元，占10.6%，较年初预算数减少7.24万 元，下降3.3%，主要原因是人员调进调出的工资差异所致。

（3）卫生健康支出72.97万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出67.50万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,578.01万元。其中：人员经费1,265.82万元，较上年决算数减少163.33万 元，下降11.4%，主要原因是2019年预发了一部分应该在2020年发放的目标考核奖。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费及公务员平时考核等。公用经费312.19万元，较上年决算数减少22.23万元，下降6.6%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.29万元，较年初预算数减少54.71万元，下降60.8%，主要原因是严格控制了公务用车运行费和因公出国（境）费用的结果。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是因疫情未组织领导出国（境）考察，无此项费用支出。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是因疫情未组织领导出国（境）考察。较上年支出数减少2.10万元，下降100%主要原因是因疫情未组织领导出国（境）考察。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车。

公务车运行维护费13.86万元，主要用于公务车日常运行及维护。费用支出较年初预算数减少22.14万元，下降61.5%，主要原因是严格控制公务用车日常运行及维护费用的开支。较上年支出数减少2.79万元，下降16.8%，主要原因是严格控制公务用车日常运行及维护费用的开支。

公务接待费21.43万元主要用于接待全国各地政协来足交流考察。费用支出较年初预算数减少22.57万元，下降51.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加4.89万元，增长29.6%，主要原因是今年因重庆和成都成立双城经济圈，各区县政协相互交流考察产生了接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待425批次3,933人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费54.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出280.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费8460元、邮电费169452.95元、差旅费983149元、维修（护）费56677.5元、公务接待费4681元、劳务费588002元、工会经费308175元、公务车运行维护费102330.84元、福利费49500元、其他交通费用581880元、其他商品服务支出7856元?；卦诵芯呀仙夏昃鏊闶跎?9.74万元，下降6.6%，主要原因是严格控制了公用经费的开支。

本年度会议费支出48.99万元，较上年决算数增加12.18万元，增长33.1%，主要原因是多召开了一次政协专题会议。本年度培训费支出5.50万元，较上年决算数减少49.67万元，下降90%主要原因是因为疫情，我单位未组织政协委员大型培训活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金408.71万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2020年绩效自评项目情况汇总表

2．绩效自评报告或案例（项目资金绩效自评报告附后）

3．重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

政协办、政协信息中心决算公开信息反馈和联系方式：023—43765422。

附件：

项目资金绩效自评报告

区财政局：

区政协办、政协信息中心2020年共有界别活动专项经费、联谊会专项经费、委室调研视察活动经费等10个项目资金。现将其10个项目资金绩效自评情况逐一报告如下。

一、项目资金绩效基本情况

（一）联谊会专项经费

1．基本情况

联谊会专项经费年初预算申报65万，预算批复为32.27万，实际支付32.27万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年联谊会专项经费预算32.27万元，实际到位资金32.27万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年联谊会专项经费，用于广泛收集联络和服务管理那些曾经在大足工作过的和大足籍在外的成功人士，为“大足之友”提供大足经济社会发展的各类信息，为他们回乡投资兴业牵线搭桥。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。每次联谊会活动项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3、绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织联谊会活动，共计3次，260人次。二是质量方面，高质量组织联谊会活动，人员参加率平均达85%。三是实效方面，各类联谊会活动工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。

2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织离退休干部各项调研活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，为推动全区经济发展提供了较大帮助。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制活动用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。

3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。

（二）界别活动专项经费

1．基本情况

界别活动专项经费年初预算申报40万，预算批复为22.81万，实际支付22.81万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年界别活动专项经费预算22.81万元，实际到位资金22.81万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年界别活动专项经费，用于开展18个界别和7个委员地区小组工作室的创建工作,开展专题调研,注重突出界别特点;与党政对口部门进行协商,充分依靠界别的集体智慧;提出提案和反映社情民意,积极发挥界别联系广泛的优势，促进社会各项事业发展。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。每次界别调研活动项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织界别调研活动，共计40次。二是质量方面，高质量组织界别各项调研活动，界别及委员参加率平均达85%。三是实效方面，各类调研工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。

2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织界别各项调研活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，为推动全区经济发展提供了较大帮助。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制调研用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。

（3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

（4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。

（三）委室调研视察活动经费

1．基本情况

委室调研视察活动经费年初预算申报145万，预算批复为115.7万，实际支付115.7万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年委室调研视察活动经费预算115.7万元，实际到位资金115.7万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年委室调研视察活动，围绕党委政府的重大决策部署、改革发展中的热点难点问题，精准选题，深入调研，精心撰写，形成一批高质量的调研视察报告，提出的意见建议等工作成果转交相关部门转化落实，助推经济社会发展。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。每次委室视察调研活动项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织委室视察调研活动，全年重点调研15次，专项视察16次，。二是质量方面，高质量组织委室视察调研活动，人员参加率平均达85%。三是实效方面，各类调研工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。

2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织离委室视察调研活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，为推动全区经济发展提供了较大帮助。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制调研用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。

3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。

（四）政协委员培训费

1．基本情况

政协委员培训费年初预算申报60万，预算批复为5.50万，实际支付5.50万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年政协委员培训费预算5.50万元，实际到位资金5.50万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年政协委员培训，帮助委员提高调研视察、参政议政的能力和水平，有计划地组织引导委员，学习了解政协的性质和委员的权利义务，以及履行职责所需要的各方面知识，帮助委员把握政协的工作特点和规律，切实做好调研视察工作，使之成为委员参政议政、建言献策的最有力载体。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。每次委员培训活动项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织政协委员培训活动，共计2次。二是质量方面，高质量组织政协委员培训活动，人员参加率平均达85%。三是实效方面，各类培训活动均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。

2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织政协委员培训活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，为推动全区经济发展提供了较大帮助。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制培训用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。

3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。

（五）改善办公条件经费

1．基本情况

改善办公条件经费是渝财行〔2019〕62号关于提前下达2020年部分区县（自治县）政协改善办公条件经费的通知进行追加预算10万元。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。渝财行〔2019〕62号关于提前下达2020年部分区县（自治县）政协改善办公条件经费进行追加10万元，实际到位资金10万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。根据渝财行〔2019〕62号文件追加的10万，我单位已全部用于办公设备的更换。

（3）项目资金管理情况分析。改善办公条件经费主要用于办公设备的更换，所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照改善办公条件经费的使用规定，对我单位部分继续更换的办公电脑、打印机按财务制度和采购制度规定进行采购和更换。

2）效益指标完成情况分析。办公设备的更换为推动全区经济发展提供了较大帮助。同时为更好的提供服务进行物质保障。

3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。

（六）政协委员调研视察经费

1．基本情况

政协委员调研视察经费年初预算申报95万，预算批复为79.25万，实际支付79.25万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年政协委员调研视察经费预算79.25万元，实际到位资金79.25万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年政协委员调研视察，围绕党委政府的重大决策部署、改革发展中的热点难点问题，精准选题，深入调研，精心撰写，形成一批高质量的调研视察报告，提出的意见建议等工作成果转交相关部门转化落实，助推经济社会发展。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。每次政协委员视察调研活动项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织政协委员视察调研活动，全年组织350人次政协委员开展调研视察，实际开展350次。二是质量方面，高质量组织政协委员视察调研活动，人员参加率平均达85%。三是实效方面，各类调研工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。

2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织政协委员视察调研活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，推进人民政协履行职能制度化、规范化、程序化。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制调研用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。

3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。

（七）政协会议费

1．基本情况

政协会议费年初预算申报100万，预算批复为89.97万，实际支付89.97万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年政协会议费预算89.97万元，实际到位资金89.97万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年政协会议对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行讨论协商。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。每次政协会议费项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织政协会议根据工作计划按照“民主、求实、团结、鼓劲”的原则，严肃、规范、常态举办全体会议1次、常务委员会会议7次、主席会议等12次，其他各类会议40余次。二是质量方面，高质量组织政协会议活动，人员参加率平均达85%。三是实效方面，各类调研工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。

2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织政协委员视察调研活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，推进人民政协履行职能制度化、规范化、程序化。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制调研用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。

3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。

（八）信息网络建设及维护费

1．基本情况

信息网络建设及维护费年初预算申报35万，预算批复为0.64万，实际支付0.64万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。按照区政协信息中心2020年预算批复，2020年信息网络建设及维护费预算0.64万元，实际到位资金0.64万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年信息网络建设及维护费，用于维护政协机关及信息中心网络安全顺畅。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。严格按照区政协工作安排，及时维护信息中心网络，绩效总目标和阶段性目标按计划完成，未逾期。严格执行全区财经纪律各项规定，以及区政协信息中心管理制度、财务管理制度，对资金申请、审核、开支、使用等环节严格把关，实行不定期抽查等有效追踪及监督机制，不存在违规违法问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）绩效目标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，完成政协机关和信息中心网络维护13次。二是质量方面，政协机关和信息中心网络未出现问题。三是时效方面，维护及时率达100%。四是成本方面，没有发生超预算的情况。

2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，降低了政协机关和信息中心网络风险，节约了解决网络问题的投入。二是社会效益方面，提高了政协机关和信息中心办公效率。三是生态效益方面，降低了办公设备的坏损率，节约了办公设备的投入。四是可持续影响方面，增强了政协机关和信息中心网络抵御风险的能力。

3）管理类指标完成情况分析。本项目资金到位率、预算执行率高，资金管理及拨付流程规范，实行了有效的追踪和监督机制，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合大足区财政资金管理相关规定，绩效目标全部完成。

4）满意度指标完成情况分析。通过对信息中心干部职工进行调查，整体满意度较高。

（九）社情民意调研经费

1．基本情况

社情民意调研经费年初预算申报60万，预算批复为12.17万，实际支付12.17万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。2020年社情民意调研经费预算12.17万元，实际到位资金12.17万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年社情民意调研经费全部用于社情民意征集、采编、交办、批示、办理落实、跟踪反馈等工作环节经费支出。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。项目的开展主要按照区政协有序履行职能进行，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协信息中心财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协信息中心内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）产出指标完成情况分析

1）数量指标：该项目根据《政协章程》规定，要把社情民意信息作为向国家机关和其他有关组织提出建议和批评的形式之一。抓好社情民意信息工作已成为政协履职的责任所在、使命所在，组织政协委员按照每月不低于2次的频率，以联系群众、接待群众等方式征集社情民意，保证不低于3人的工作力量开展社情民意采编工作。

2）质量指标：由区政协领导带队调查、联合攻关、重点突破，形成既有部署、又有落实、还有跟踪反馈的社情民意调查机制。

3）时效指标：社情民意工作均按规定完成，完成及时率100%。

4）成本指标：严格控制调研成本，无一例超过预算。

（3）效益指标完成情况分析

1）经济效益。通过引导政协委员围绕人民群众关注的热点难点问题及时反映社情民意，为区委、区政府研判形势、有效决策提供帮助。

2）社会效益。牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕区政协主要职能，开展社情民意调研，为区政协发挥作用作出了积极贡献。

3）生态效益。每次社情民意调研严格控制用车、用纸、用电等数量。

4）可持续影响。形成既有部署、又有落实、还有跟踪反馈的社情民意调查机制。做好《社情民意》编发工作，推广好的经验做法，营造好的工作氛围，对全区可持续发展工作作出了积极贡献。

（4）管理类指标完成情况分析。2020年，在区政协的坚强领导下，区政协信息中心认真组织工作力量及时掌握真实情况，做好《社情民意》编发工作，报送社情民意信息，推广好的经验做法，营造好的工作氛围障，无一例未完成绩效目标的情况。

（5）满意度指标完成情况分析。区政协信息中心2019年此项工作，群众满意率达标。

（十）宣传通联专项工作经费

1．基本情况

宣传通联专项工作经费年初预算申报70万，预算批复为40.41万，实际支付40.41万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

2．资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。2020年宣传通联专项工作经费预算40.41万元，实际到位资金40.41万元，项目资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年宣传通联专项经费全部用于通讯员业务培训、邀请专家学者授课，各大谋体宣传、委员先进事迹报告等宣传费用支出。资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析。项目的开展主要按照区政协有序履行职能进行，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协信息中心财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协信息中心内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

3．绩效评价基本情况

（1）绩效评价目的

通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。

（2）产出指标完成情况分析

1）数量指标：项目根据我区政协宣传工作的需要而设立，全年发表宣传稿件100余篇、开展特邀宣传信息员培训4次、邀请专家、学者授课 6 次，政协委员先进事迹报告10篇。

2）质量指标：在区级、市级媒体及刊物上均有宣传，极大地展现了区政协的良好形象。

3）时效指标：信息宣传工作均按时完成，完成及时率100%。

4）成本指标：严格控制宣传成本，无一例超过预算。

（3）效益指标完成情况分析

1）经济效益。通过宣传工作，积极开展产业和项目推介，为推进全区招商引资发挥了积极作用。

2）社会效益。牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕区政协主要职能，开展全方位的宣传引导，为区政协发挥作用作出了积极贡献。

3）生态效益。宣传工作集中于线上宣传，特邀宣传信息员培训期间严格控制用车、用纸、用电等数量。

4）可持续影响。通过宣传工作，使区委、区政府关于可持续发展的决策部署向各行业、各类别群众传递，对全区可持续发展工作作出了积极贡献。

（4）管理类指标完成情况分析。2020年，在区政协的坚强领导下，区政协信息中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，站稳舆论阵地，广泛深入宣传区委、区政府和区政协取得的宝贵成绩，为全区经济社会发展提供了良好的舆论保障，无一例未完成绩效目标的情况。

（5）满意度指标完成情况分析。区政协信息中心2020年宣传工作，群众满意率达标。

202110201627450572.xls

202110201627458894.xls

202110201627457441.xls

202110201627454449.xls

202110201627454781.xls

202110201627457151.xls

202110201627454094.xls

202110201627455708.xls

202110201627458130.xls

202110201627467766.xls