| 索引号： | 009347908/2021-00025 | 发布机构： | 区政协 |
| 发文日期:： | 2021-07-10 | 主题分类： | 财政预决算 |
| 文 号： | 关键词： | ||
| 内容概述： | |||
区政协办公室2020年度绩效报告
项目资金绩效自评报告
区财政局：
区政协办2020年共有界别活动专项经费、联谊会专项经费、委室调研视察活动经费等7个项目资金。县将其7个项目资金绩效自评情况逐一报告如下。
一、项目资金绩效基本情况
（一）、联谊会专项经费
1、基本情况
联谊会专项经费年初预算申报65万，预算批复为32.27万，实际支付32.27万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
2、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年联谊会专项经费预算32.27万元，实际到位资金32.27万元，项目资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。2020年联谊会专项经费，用于广泛收集联络和服务管理那些曾经在大足工作过的和大足籍在外的成功人士，为“大足之友”提供大足经济社会发展的各类信息，为他们回乡投资兴业牵线搭桥。资金执行率100%。
（3）项目资金管理情况分析。每次联谊会活动项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
3、绩效评价基本情况
（1）、绩效评价目的
通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。
（2）、绩效目标完成情况分析
1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织联谊会活动，共计3次，260人次。二是质量方面，高质量组织联谊会活动，人员参加率平均达85%。三是实效方面，各类联谊会活动工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。
2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织离退休干部各项调研活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，为推动全区经济发展提供了较大帮助。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制活动用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。
3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。
（二）、界别活动专项经费
1、基本情况
界别活动专项经费年初预算申报40万，预算批复为22.81万，实际支付22.81万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
2、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年界别活动专项经费预算22.81万元，实际到位资金22.81万元，项目资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。2020年界别活动专项经费，用于开展18个界别和7个委员地区小组工作室的创建工作,开展专题调研,注重突出界别特点;与党政对口部门进行协商,充分依靠界别的集体智慧;提出提案和反映社情民意,积极发挥界别联系广泛的优势，促进社会各项事业发展。资金执行率100%。
（3）项目资金管理情况分析。每次界别调研活动项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
3、绩效评价基本情况
（1）、绩效评价目的
通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。
（2）、绩效目标完成情况分析
1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织界别调研活动，共计40次。二是质量方面，高质量组织界别各项调研活动，界别及委员参加率平均达85%。三是实效方面，各类调研工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。
2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织界别各项调研活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，为推动全区经济发展提供了较大帮助。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制调研用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。
（3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
（4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。
（三）、委室调研视察活动经费
1、基本情况
委室调研视察活动经费年初预算申报145万，预算批复为115.7万，实际支付115.7万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
2、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年委室调研视察活动经费预算115.7万元，实际到位资金115.7万元，项目资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。2020年委室调研视察活动，围绕党委政府的重大决策部署、改革发展中的热点难点问题，精准选题，深入调研，精心撰写，形成一批高质量的调研视察报告，提出的意见建议等工作成果转交相关部门转化落实，助推经济社会发展。资金执行率100%。
（3）项目资金管理情况分析。每次委室视察调研活动项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
3、绩效评价基本情况
（1）、绩效评价目的
通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。
（2）、绩效目标完成情况分析
1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织委室视察调研活动，全年重点调研15次，专项视察16次，。二是质量方面，高质量组织委室视察调研活动，人员参加率平均达85%。三是实效方面，各类调研工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。
2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织离委室视察调研活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，为推动全区经济发展提供了较大帮助。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制调研用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。
3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。
（四）政协委员培训费
1、基本情况
政协委员培训费年初预算申报60万，预算批复为5.50万，实际支付5.50万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
2、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年政协委员培训费预算5.50万元，实际到位资金5.50万元，项目资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。2020年政协委员培训，帮助委员提高调研视察、参政议政的能力和水平，有计划地组织引导委员，学习了解政协的性质和委员的权利义务，以及履行职责所需要的各方面知识，帮助委员把握政协的工作特点和规律，切实做好调研视察工作，使之成为委员参政议政、建言献策的最有力载体。资金执行率100%。
（3）项目资金管理情况分析。每次委员培训活动项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
3、绩效评价基本情况
（1）、绩效评价目的
通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。
（2）绩效目标完成情况分析
1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织政协委员培训活动，共计2次。二是质量方面，高质量组织政协委员培训活动，人员参加率平均达85%。三是实效方面，各类培训活动均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。
2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织政协委员培训活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，为推动全区经济发展提供了较大帮助。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制培训用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。
3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。
（五）改善办公条件经费
1、基本情况
改善办公条件经费是渝财行〔2019〕62号关于提前下达2020年部分区县（自治县）政协改善办公条件经费的通知进行追加预算10万元。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
2、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。渝财行〔2019〕62号关于提前下达2020年部分区县（自治县）政协改善办公条件经费进行追加10万元，实际到位资金10万元，项目资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。根据渝财行〔2019〕62号文件追加的10万，我单位已全部用于办公设备的更换。
（3）项目资金管理情况分析。改善办公条件经费主要用于办公设备的更换，所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
3、绩效评价基本情况
（1）、绩效评价目的
通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。
（2）绩效目标完成情况分析
1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照改善办公条件经费的使用规定，对我单位部分继续更换的办公电脑、打印机按财务制度和采购制度规定进行采购和更换。
2）效益指标完成情况分析。办公设备的更换为推动全区经济发展提供了较大帮助。同时为更好的提供服务进行物质保障。
3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。
（六）、政协委员调研视察经费
1、基本情况
政协委员调研视察经费年初预算申报95万，预算批复为79.25万，实际支付79.25万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
2、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年政协委员调研视察经费预算79.25万元，实际到位资金79.25万元，项目资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。2020年政协委员调研视察，围绕党委政府的重大决策部署、改革发展中的热点难点问题，精准选题，深入调研，精心撰写，形成一批高质量的调研视察报告，提出的意见建议等工作成果转交相关部门转化落实，助推经济社会发展。资金执行率100%。
（3）项目资金管理情况分析。每次政协委员视察调研活动项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
3、绩效评价基本情况
（1）、绩效评价目的
通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。
（2）、绩效目标完成情况分析
1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织政协委员视察调研活动，全年组织350人次政协委员开展调研视察，实际开展350次。二是质量方面，高质量组织政协委员视察调研活动，人员参加率平均达85%。三是实效方面，各类调研工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。
2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织政协委员视察调研活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，推进人民政协履行职能制度化、规范化、程序化。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制调研用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。
3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。
（六）、政协会议费
1、基本情况
政协会议费年初预算申报100万，预算批复为89.97万，实际支付89.97万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
2、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。按照区政协办2020年预算批复，2020年政协会议费预算89.97万元，实际到位资金89.97万元，项目资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。2020年政协会议对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行讨论协商。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。资金执行率100%。
（3）项目资金管理情况分析。每次政协会议费项目的开展主要根据区委区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协办公室财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协办公室内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
3、绩效评价基本情况
（1）、绩效评价目的
通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。
（2）、绩效目标完成情况分析
1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，严格按照2020年初确定的标准组织政协会议根据工作计划按照“民主、求实、团结、鼓劲”的原则，严肃、规范、常态举办全体会议1次、常务委员会会议7次、主席会议等12次，其他各类会议40余次。二是质量方面，高质量组织政协会议活动，人员参加率平均达85%。三是实效方面，各类调研工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。
2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，通过组织政协委员视察调研活动围绕区委、区政府各项经济决策建言献策，推进人民政协履行职能制度化、规范化、程序化。二是社会效益方面，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进全区社会发展作出了积极贡献。三是生态效益方面，严格落实厉行节约方面的有关规定，严格控制调研用车、用电、用纸等数量。四是可持续影响方面，组织委员围绕打好污染防治攻坚战开展调研活动，及时召开会议将调研成果转化为区委、区政府决策依据。
3）管理类指标完成情况分析。2020年，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
4）满意度指标完成情况分析。2020年群众满意率达标。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
为更好地发挥区政协的作用，建议区财政继续确保财政专项资金的预算安排。区政协办公室按照区财政局统一要求，将项目绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。
