| 索引号： | 009347908/2021-00024 | 发布机构： | 区政协 |
| 发文日期:： | 2021-07-10 | 主题分类： | 财政预决算 |
| 文 号： | 关键词： | ||
| 内容概述： | |||
区政协信息中心2020年度项目资金绩效自评报告
项目资金绩效自评报告
区财政局：
区政协信息中心2020年共有社情民意调研经费、宣传通联专项经费、信息网络建设及维护费3个项目资金。现将3个项目资金绩效自评情况报告如下。
一、项目资金绩效基本情况
（一）、信息网络建设及维护费
1、基本情况
信息网络建设及维护费年初预算申报35万，预算批复为0.64万，实际支付0.64万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
2、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。按照区政协信息中心2020年预算批复，2020年信息网络建设及维护费预算0.64万元，实际到位资金0.64万元，项目资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。2020年信息网络建设及维护费，用于维护政协机关及信息中心网络安全顺畅。资金执行率100%。
（3）项目资金管理情况分析。严格按照区政协工作安排，及时维护信息中心网络，绩效总目标和阶段性目标按计划完成，未逾期。严格执行全区财经纪律各项规定，以及区政协信息中心管理制度、财务管理制度，对资金申请、审核、开支、使用等环节严格把关，实行不定期抽查等有效追踪及监督机制，不存在违规违法问题。
3、绩效评价基本情况
（1）、绩效评价目的
通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。
（2）绩效目标完成情况分析
1）产出指标完成情况分析。一是数量方面，完成政协机关和信息中心网络维护13次。二是质量方面，政协机关和信息中心网络未出现问题。三是时效方面，维护及时率达100%。四是成本方面，没有发生超预算的情况。
2）效益指标完成情况分析。一是经济效益方面，降低了政协机关和信息中心网络风险，节约了解决网络问题的投入。二是社会效益方面，提高了政协机关和信息中心办公效率。三是生态效益方面，降低了办公设备的坏损率，节约了办公设备的投入。四是可持续影响方面，增强了政协机关和信息中心网络抵御风险的能力。
3）管理类指标完成情况分析。本项目资金到位率、预算执行率高，资金管理及拨付流程规范，实行了有效的追踪和监督机制，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合大足区财政资金管理相关规定，绩效目标全部完成。
4）满意度指标完成情况分析。通过对信息中心干部职工进行调查，整体满意度较高。
（二）社情民意调研经费
1、基本情况
社情民意调研经费年初预算申报60万，预算批复为12.17万，实际支付12.17万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
2、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。2020年社情民意调研经费预算12.17万元，实际到位资金12.17万元，项目资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。2020年社情民意调研经费全部用于社情民意征集、采编、交办、批示、办理落实、跟踪反馈等工作环节经费支出。资金执行率100%。
（3）项目资金管理情况分析。项目的开展主要按照区政协有序履行职能进行，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协信息中心财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协信息中心内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
3、绩效评价基本情况
（1）、绩效评价目的
通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。
（2）、产出指标完成情况分析
1）数量指标：该项目根据《政协章程》规定，要把社情民意信息作为向国家机关和其他有关组织提出建议和批评的形式之一。抓好社情民意信息工作已成为政协履职的责任所在、使命所在，组织政协委员按照每月不低于2次的频率，以联系群众、接待群众等方式征集社情民意，保证不低于3人的工作力量开展社情民意采编工作。
2）质量指标：由区政协领导带队调查、联合攻关、重点突破，形成既有部署、又有落实、还有跟踪反馈的社情民意调查机制。
3）时效指标：社情民意工作均按规定完成，完成及时率100%。
4）成本指标：严格控制调研成本，无一例超过预算。
（3）效益指标完成情况分析
1）经济效益。通过引导政协委员围绕人民群众关注的热点难点问题及时反映社情民意，为区委、区政府研判形势、有效决策提供帮助。
2）社会效益。牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕区政协主要职能，开展社情民意调研，为区政协发挥作用作出了积极贡献。
3）生态效益。每次社情民意调研严格控制用车、用纸、用电等数量。
4）可持续影响。形成既有部署、又有落实、还有跟踪反馈的社情民意调查机制。做好《社情民意》编发工作，推广好的经验做法，营造好的工作氛围，对全区可持续发展工作作出了积极贡献。
（4）管理类指标完成情况分析。
2020年，在区政协的坚强领导下，区政协信息中心认真组织工作力量及时掌握真实情况，做好《社情民意》编发工作，报送社情民意信息，推广好的经验做法，营造好的工作氛围障，无一例未完成绩效目标的情况。
（5）满意度指标完成情况分析。区政协信息中心2019年此项工作，群众满意率达标。
（三）宣传通联专项工作经费
1、基本情况
宣传通联专项工作经费年初预算申报70万，预算批复为40.41万，实际支付40.41万，无追加减情况。在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。
2、资金投入情况分析
（1）项目资金到位情况分析。2020年宣传通联专项工作经费预算40.41万元，实际到位资金40.41万元，项目资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。2020年宣传通联专项经费全部用于通讯员业务培训、邀请专家学者授课，各大谋体宣传、委员先进事迹报告等宣传费用支出。资金执行率100%。
（3）项目资金管理情况分析。项目的开展主要按照区政协有序履行职能进行，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照区政协信息中心财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照区政协信息中心内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
3、绩效评价基本情况
（1）、绩效评价目的
通过对项目资金绩效的综合评价，进一步推动项目绩效管理，改进预算管理制度，提高财政资金使用效益，探索构建项目资金管理绩效评价体系，不断改进财政宏观管理，提升绩效管理科学化水平。
（2）产出指标完成情况分析
1）数量指标：项目根据我区政协宣传工作的需要而设立，全年发表宣传稿件100余篇、开展特邀宣传信息员培训 4次、邀请专家、学者授课 6 次，政协委员先进事迹报告10篇。
2）质量指标：在区级、市级媒体及刊物上均有宣传，极大地展现了区政协的良好形象。
3）时效指标：信息宣传工作均按时完成，完成及时率100%。
4）成本指标：严格控制宣传成本，无一例超过预算。
（3）效益指标完成情况分析
1）经济效益。通过宣传工作，积极开展产业和项目推介，为推进全区招商引资发挥了积极作用。
2）社会效益。牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕区政协主要职能，开展全方位的宣传引导，为区政协发挥作用作出了积极贡献。
3）生态效益。宣传工作集中于线上宣传，特邀宣传信息员培训期间严格控制用车、用纸、用电等数量。
4）可持续影响。通过宣传工作，使区委、区政府关于可持续发展的决策部署向各行业、各类别群众传递，对全区可持续发展工作作出了积极贡献。
（4）管理类指标完成情况分析。
2020年，在区政协的坚强领导下，区政协信息中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，站稳舆论阵地，广泛深入宣传区委、区政府和区政协取得的宝贵成绩，为全区经济社会发展提供了良好的舆论保障，无一例未完成绩效目标的情况。
（5）满意度指标完成情况分析。区政协信息中心2020年宣传工作，群众满意率达标。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
在项目经费申请和预算时，严格审核项目的实际价值和必要性，严格审核经费明细，做到项目预算的精细化、规范化，在经费支出使用时，严格按照财务制度、采购制度及经费支出的相关规定，进行采购和报销，并认真做好项目的绩效评价工作。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
为更好地发挥区政协的作用，建议区财政继续确保财政专项资金的预算安排。区政协办公室按照区财政局统一要求，将项目绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。
