一、单位基本情况

（一）职能职责。

    区政协机关是全额拨款的行政单位，主要职责是：（1）履行政治协商、民主监督、参政议政；（2）负责区政协全体委员会议、常务委员会议、党组会议、主席会议、专题协商会议、专门委员会会议等会务工作，组织实施会议决议、决定、建议案等；（3）组织区政协委员开展调研、视察、民主评议、撰写提案、学习考察、大会发言；（4）宣传和贯彻人民政协的方针政策，推介政协工作；（5）联系各人民团体、工商联及各界人士，反映社情民意；（6）承办、参与上级政协的会议、调研、视察；（7）负责行政事务管理工作。

   （二）单位构成。包括中国人民政治协商会议重庆市大足区委员会办公室和重庆市大足区政协信息中心。

    机构改革调整后，区政协工作机构为7个,即政协重庆市大足区委员会办公室、政协重庆市大足区委员会提案委员会办公室、政协重庆市大足区委员会经济和农业农村委员会办公室、政协重庆市大足区委员会政协教科卫体和文化文史委员会办公室、政协重庆市大足区委员会社会法制和民族宗教委员会办公室、政协重庆市大足区委员会学习和联络委员会办公室、政协重庆市大足区委员会人口资源环境建设委员会办公室。区政协行政编制44人(含临时编制3人)，机关工勤编制6人?；厥涤兄肮?/span>50人,其中区级领导8人，处级领导36人，正科1人?；毓で?/span>人员5人，其中技师4人，高级工1人，离退休人员39人，其中离休干部1人，领取遗属补助人员1人，4辆小车。

    区政协信息中心下设3个职能科室：综合科、信息科和网管科，均为正科级内设机构。本单位实有人数情况：区政协信息中心编制数10个，实际在编人数9人，其中七级职员2人，八级职员1人，九级职员4人、五级职员1人、六级职员1人。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2,331.99万元，其中：一般公共预算拨款2,331.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加73.23万元，主要是调入了职工人数增加引起的人头经费正常增长,经费拨款增加73.23万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2,331.99万元，其中：一般公共服务支出1949.11万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出241.24万元，卫生健康支出69.53万元，住房保障支出72.11万元。支出较去年增加73.23万元，主要是基本支出增加83.23万元，项目支出减少10万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2,331.99万元，一般公共预算财政拨款支出2,331.99万元，比2020年增加73.23万元。其中：基本支出1661.99万元，比2020年增加83.23万元，主要原因是调入了职工人数增加引起的人头经费正常增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出670万元，比2020年减少10万元，主要原因是2020年含有提前下达的10万元市级资金，主要用于改善政协办公条件重点工作。

中国人民政治协商会议重庆市大足区委员会办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算35.29万元，比2020年减少54.71万元。其中：因公出国（境）费用2.1万元，比2020年减少7.9万元，主要原因是因为疫情原因尽量减少出国(境)的次数；公务接待费16.54万元，比2020年减少27.46万元，主要原因是减少了公务接待次数和接待标准；公务用车运行维护费16.65万元，比2020年减少19.35万元，主要原因是严格控制车辆运行维护费用；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费352.62万元，比上年减少0.31万元，主要原因为压减了5%的日常公用经费。主要减少在办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等方面。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90.60万元：政府采购货物预算38.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52万元；其中一般公共预算拨款政府采购90.60万元：政府采购货物预算38.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款670万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：黄亚，联系方式：023-43765422）