一、单位基本情况

（一）职能职责

区政协机关是全额拨款的单位。主要职责是：1.履行政治协商、民主监督、参政议政；2.负责区政协全体委员会议、常务委员会议、党组会议、主席会议、专题协商会议、专门委员会会议等会务工作，组织实施会议决议、决定、建议案等；3.组织区政协委员开展调研、视察、民主评议、撰写提案、学习考察、大会发言；4.宣传和贯彻人民政协的方针政策，推介政协工作；5.联系各人民团体、工商联及各界人士，反映社情民意；6.承办、参与上级政协的会议、调研、视察；7.负责行政事务管理工作。

（二）机构设置

机构改革调整后，区政协工作机构为7个，即政协重庆市大足区委员会办公室、政协重庆市大足区委员会提案委员会办公室、政协重庆市大足区委员会经济和农业农村委员会办公室、政协重庆市大足区委员会政协教科卫体和文化文史委员会办公室、政协重庆市大足区委员会社会法制和民族宗教委员会办公室、政协重庆市大足区委员会学习和联络委员会办公室、政协重庆市大足区委员会人口资源环境建设委员会办公室。政协机关实有职工51人。区政协行政编制41人，机关工勤编制9人。在编干部人数44人，其中区级领导8人，处级领导35人，正科1人。后勤编制8人，在编人数7人，均为工勤人员，其中技师6人，高级工1人，离退休人员36人，其中离休干部1人,领取遗属补助人员1人,4辆小车。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的为政协办公室本级。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。本部门2018年度收入总计1693.85万元，支出总计1693.85万元。收支较上年决算数减少125.38万元、下降6.89%，主要原因是减少了项目支出的开支。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计1693.85万元，较上年决算减少125.38万元，下降6.89%，主要原因是减少了项目支出的开支。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计1693.85万元，较上年决算数减少125.38万元，下降6.89%，主要原因是了项目支出的开支。其中：基本支出1217.97万元，占71.91%；项目支出475.88万元，占28.09%。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1693.85万元，较上年决算数减少125.38万元，下降6.89%。主要原因是了项目支出的开支。较年初预算数减少62.56万元，下降3.84%。主要原因减少了项目支出的开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1693.85万元，较上年决算数减少125.38万元，下降6.89%。主要原因是了项目支出的开支。较年初预算数减少62.56万元，下降3.84%。主要原因了项目支出的开支。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1344.27万元，占79.36%，较年初预算数增加37.14万元，增长2.84%，主要原因是人员调资和购置了一辆公务用车。

（2）外交支出5.90万元，占0.35%，较年初预算数增加5.90万元，增长100.00%，主要原因是一名主要领导出国考察。

（3）教育支出21.63万元，占1.28%，较年初预算数减少22.15万元，下降51%，主要原因是减少了培训次数。

（4）社会保障与就业支出203.95万元，占12.04%，较年初预算数增加35.65万元，增长21.18%，主要原因是调高了各项保险费的缴费基数和增加了退休人员的一次性补贴。

（5）医疗卫生与计划生育支出63.84万元，占3.77%，较年初预算数增加4.84万元，增长8.20%，主要原因是调高了医疗保险费的缴费基数。

（6）住房保障支出60.15万元，占3.55%，较年初预算数增加7.06万元，增长13.30%，主要原因是调高了住房公积金的汇缴基数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1693.85万元。其中：人员经费1085.90万元，较上年决算数增加121.05万元，增长12.55%，主要原因是调资和单位新增的人员；公用经费132.08万元，较上年决算数减少99.53万元，降低42.97%，主要原因是减少了日常办公经费的开支。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计69.21万元，较年初预算数减少8.01万元，下降1.30%，主要原因是新购置了一辆公务用车和严格控制了公务用车运行费及公务接待费的结果。较上年支出数增加14.22万元，增长25.86%，主要原因是： 一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年新购置了公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年只有一名主要领导出国考察。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用5.90万元，主要是用于一名主要领导出国考察。费用支出较年初预算增加5.90万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际需要领导出国考察。较上年支出数增加5.90万元，增长100.00%，主要原因是2017年没有领导出国考察。

公务车购置费28.69万元，主要用于单位应急保障用车，费用支出较年初预算数增加28.69万元，增长100.00%，主要原因是根据工作需要急需购置一辆公务用车，以保证政协机关正常运转。较上年支出数增加28.69万元，增长100.00%，主要原因是根据工作需要急需购置一辆公务用车，以保证政协机关正常运转。

公务车运行维护费16.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.29万元，下降55.70%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少13.22万元，减少43.85%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费17.69万元，主要用于接待全国各地政协来足交流考察。费用支出较年初预算数减少21.31万元，下降54.64%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少7.14万元，减少28.76%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待440批次3540人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50元，车均购置费28.69万元，车均维护费4.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出132.08万元，机关运行经费主要用于开支工会经费、福利费及其他交通费?；卦诵芯呀仙夏昃鏊闶跎?9.53万元，减少42.97%，主要原因是劳务费的支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额84.37万元，其中：政府采购货物支出34.53万元、政府采购工程支出41.23万元、政府采购服务支出8.6万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金475.88万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金185万元，从评价情况来看，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

（二）绩效目标自评结果

政协会议费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%；政协委员活动视察费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为95万元，执行数为85万元，完成预算的89%；主要产出和效果：一是数量方面，严格按照2018年初确定的标准召开各类会议，共计80场次。二是质量方面，高质量召开各类会议，委员参会率平均达100%。三是实效方面，各类会议工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本方面，严格控制会议成本，无一例超过预算。

   绩效目标自评具体情况见下表：

附件1

六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

政协办决算公开信息反馈和联系方式：023—43765422

附件：政协重庆市大足区委员会办公室2018年部门决算公开表

202106011746563160.xls