一、单位基本情况

（一）职能职责

区政协信息中心是区政协下设的财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是：1.负责社情民意的收集、编辑、报送、反馈及《社情民意》期刊的编发工作；2.做好政协的宣传通联工作；3.负责区政协机关的网络建设及日常维护管理；4.负责区政协的理论研究工作；5.加强与信息员的联系和沟通，组织信息培训工作；6.完成区政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

区政协信息中心下设3个职能科室：综合科、信息科和网管科，均为正科级内设机构。本单位实有人数情况：区政协信息中心编制数10个，实际在编人数9人，其中七级职员2人，八级职员1人，九级职员4人、五级职员1人、六级职员1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的为政协办公室本级。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。本部门2018年度收入总计204.94万元，支出总计204.94万元。收支较上年决算数增加28.25万元、增加15.99%，主要原因是大幅减少项目经费支出和增加人员调资经费支出后的结果。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计204.94万元，较上年决算增加28.25万元、增加15.99%，主要原因是人员调资增加了人员经费支出。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计204.94万元，较上年决算数增加28.25万元，增加15.99%，主要原因是人员调资增加了人员经费支出。其中：基本支出133.30万元，占65.04%；项目支出71.64万元，占34.96%。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入204.94万元，较上年决算数增加28.25万元、增加15.99%，主要原因是人员调资增加了人员经费支出。较年初预算数减少79.03万元，下降27.83%。主要原因大幅减少了项目支出的开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出204.94万元，较上年决算数增加28.25万元，增加15.99%，主要原因是人员调资增加了人员经费支出。较年初预算数减少79.03万元，下降27.83%。主要原因大幅减少了项目支出的开支。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出175.86万元，占85.81%，较年初预算数减少84.63万元，减少32.43%，主要原因是大幅减少了项目支出的开支。

（2）教育支出0.32万元，占0.16%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出15.07万元，占7.35%，较年初预算数增加2.73万元，增长22.12%，主要原因是人员调资和调高了各项保险费的缴费基数。

（4）医疗卫生与计划生育支出6.30万元，占3.07%，较年初预算数增加0.69万元，增长12.30%，主要原因是调高了医疗保险费的缴费基数。

（5）住房保障支出7.39万元，占3.61%，较年初预算数增加2.19万元，增长42.12%，主要原因是调高了住房公积金的汇缴基数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出133.30万元。其中：人员经费127.32万元，较上年决算数增加43.83万元，增长52.50%，主要原因是调资；公用经费5.98万元，较上年决算数增加5.10万元，增加579.55%，主要原因是增加了办公费的开支。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.48万元，较年初预算数减少22.47万元，下降86.59%，主要原因是严格控制了公务接待费的结果。较上年支出数减少2.87万元，减少45.20%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费3.48万元，主要用于接待全国各地政协来足交流考察。费用支出较年初预算数减少22.47万元，下降86.59%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.87万元，减少45.20%，主要原因是：严格控制公务接待费的结果。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待87批次690人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出5.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费?；卦诵芯呀仙夏昃鏊闶黾?.10万元，增加579.55%，主要原因是增加了办公费的开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金71.64万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金38.45万元，从评价情况来看，在财务管理方面，严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制订资金使用监管制度，确保资金使用安全；严格按照资金审批程序支付资金，做到专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。无一例未完成绩效目标的情况。

（二）绩效目标自评结果

宣传通联专项经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为22.13万元，完成预算的74%；社情民意工作专项经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为16.32万元，完成预算的27.20%；主要产出和效果：一是数量指标：项目根据我区政协宣传工作的需要而设立，全年发表宣传稿件90余篇、开展特邀宣传信息员培训 4次、邀请专家、学者授课 6 次，政协委员先进事迹报告10篇。二是质量指标：在区级、市级媒体及刊物上均有宣传，极大地展现了区政协的良好形象。三是时效指标：信息宣传工作均按时完成，完成及时率100%。四是成本指标：严格控制宣传成本，无一例超过预算。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

政协办决算公开信息反馈和联系方式：023—43765422

附件：重庆市大足区政协信息中心2018年部门决算公开表

202106011746210933.xls